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US-Steuern für deutsche Mandanten | ITIN, 1040-NR & FIRPTA

 
 

US-Steuerdienstleistungen für deutsche Mandanten

ITIN · Form 1040-NR · FIRPTA-Rückerstattungen

Ich unterstütze deutsche Staatsbürger und in Deutschland ansässige Personen bei US-steuerlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit US-Einkünften, Immobilien oder Investitionen. Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf klaren Abläufen, korrekter Deklaration und effizienter Abwicklung grenzüberschreitender Sachverhalte.

Alle Arbeiten werden persönlich von mir durchgeführt.

Für wen diese Leistungen gedacht sind

Diese Leistungen richten sich an deutsche Mandanten, die:

  • US-Immobilien verkauft haben oder besitzen

  • Mieteinnahmen aus US-Immobilien erzielen

  • FIRPTA-Quellensteuer beim Verkauf einbehalten bekommen haben

  • US-Einkünfte ohne US-Wohnsitz erzielt haben

  • zur Abgabe einer Form 1040-NR verpflichtet sind

  • eine ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) benötigen

ITIN-Beantragung (Form W-7)

Nicht-US-Personen benötigen in vielen Fällen eine ITIN, um eine US-Steuererklärung abzugeben oder eine Steuererstattung zu beantragen.

Als Certified Acceptance Agent (CAA) kann ich Ihre Identität prüfen, ohne dass Original-Reisedokumente (z. B. Reisepässe) an den IRS gesendet werden müssen.

ITIN-Leistungen umfassen:

  • Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen

  • Vorbereitung der Form W-7

  • Identitätsprüfung

  • Einreichung und Kommunikation mit dem IRS

US-Steuererklärung für Nichtansässige (Form 1040-NR)

Deutsche Staatsbürger mit US-Einkünften sind häufig verpflichtet, eine Form 1040-NR einzureichen. Diese unterscheidet sich wesentlich von einer US-Steuererklärung für Ansässige.

Ich unterstütze bei:

  • Erstellung der Form 1040-NR

  • Anwendung einschlägiger Doppelbesteuerungsabkommen

  • Deklaration von Mieteinnahmen oder Immobilienverkäufen in den USA

  • Abstimmung von Bundes- und ggf. einzelstaatlichen Steuerpflichten

FIRPTA-Quellensteuer & Rückerstattungen

Beim Verkauf von US-Immobilien durch Nicht-US-Personen wird in der Regel eine Quellensteuer nach FIRPTA einbehalten. In vielen Fällen ist der einbehaltene Betrag höher als die tatsächlich geschuldete US-Steuer.

Ich unterstütze deutsche Mandanten bei:

  • Rückforderung einbehaltener FIRPTA-Steuern

  • ITIN-Beantragung (falls erforderlich)

  • Deklaration des Immobilienverkaufs in der Form 1040-NR

  • Abstimmung mit Notaren, Anwälten und Closing-Agenten

Ablauf

  1. Erste Prüfung Ihres Sachverhalts

  2. Anforderung und sichere Übermittlung der Unterlagen

  3. ITIN-Beantragung (falls erforderlich)

  4. Erstellung der US-Steuererklärungen

  5. Einreichung und Bestätigung

Alle Arbeiten werden persönlich von mir durchgeführt.

Honorare

Die Gebühren richten sich nach Umfang und Komplexität des jeweiligen Falls. Nach einer ersten Prüfung erhalten Sie ein verbindliches Festpreisangebot.

Typische Einstiegspreise:

  • ITIN-Leistungen: ab $350

  • Erstellung Form 1040-NR: ab $1,250

  • FIRPTA-Rückerstattungen: nach Prüfung

Erfahrung mit deutschen Mandanten

Ich verfüge über umfassende Erfahrung in der Betreuung deutscher Mandanten sowie in der Behandlung grenzüberschreitender US-Steuerfragen, insbesondere im Zusammenhang mit US-Immobilien und FIRPTA-Sachverhalten. Mein Ansatz ist sachlich, präzise und zuverlässig.